XXII. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosSexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualizaciónNota
20264/1/20266/30/2026202401/01/2024 al 31/12/2024Auditoría internaAdquisiciones04/2025Auditoría InternaC.218.2025C.223.2025CAI.078.2025Verificar que el ejercicio de los recursos en servicios profesionales, cumplan con las disposiciones presupuestales y contables aplicables; que su adjudicación se haya efectuado de acuerdo a la norma en la materia, que su entrega se haya realizado en los términos de los contratos y/o pedidos pactados; así como que los trámites de pago cuenten con las autorizaciones necesariasServicios Profesionales Cápitulo 3000Legislación UniversitariaC.130.2026https://drive.google.com/file/d/1gjsCDLpr8MCbp85MHO0dyvmCM8yU2vjX/view?usp=sharing2https://drive.google.com/file/d/1uSCQTz3u3hm12YSkKwI8xptzcIAcBmce/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1IxGS5f2nedLRCw5ZaiRdHPyRbCXE_vy4/view?usp=sharingObservaciones con recomendacionesDr. Alfonso Mauricio Sales CruzHombre1https://drive.google.com/file/d/1IxGS5f2nedLRCw5ZaiRdHPyRbCXE_vy4/view?usp=sharing1https://drive.google.com/file/d/1EJUh5ChC1DlPJcRg92VK4qzD60Z4TTnF/view?usp=sharingAuditoría Interna6/30/2026La observación 1 con estatus de no atendida. De acuerdo al proceso subsecuente del cierre de auditoría, la persona titular del área auditada tiene la responsabilidad de emprender acciones adicionales para atender cabalmente la recomendación, a fin de evitar que quede un registro permanente de tal desatención.
20264/1/20266/30/2026202401/01/2024 al 31/12/2024Auditoría internaObras y Servicios Relacionadas con las mismas06/2025Auditoría InternaC.217.2025C.224.2025CAI.072.2025Verificar el ejercicio de los recursos de la obra: "Sustitución de Cubierta de la
Ex Tienda de la UAM", en sus etapas de presupuestación, adjudicación,
contratación, ejecución, registro, cierre, entrega y finiquito, a fin de constatar que cuenten con las autorizaciones necesarias, y los momentos contables del egreso
debidamente soportados de conformidad con la norma aplicable y las condiciones pactadas en los instrumentos jurídicos respectivos.		Obra PúblicaLegislación UniversitariaC.131.20262Observaciones con recomendacionesProf. Dr. Gustavo Pacheco LópezHombre02https://drive.google.com/file/d/1EJUh5ChC1DlPJcRg92VK4qzD60Z4TTnF/view?usp=sharingAuditoría Interna6/30/2026La observación 1, con estatus de no atendida, se encuentra en proceso de deliberación.

La observación 2 con estatus de no atendida. De acuerdo al proceso subsecuente del cierre de auditoría, la persona titular del área auditada tiene la responsabilidad de emprender acciones adicionales para atender cabalmente la recomendación, a fin de evitar que quede un registro permanente de tal desatención.
20264/1/20266/30/2026202401/01/2024 al 31/12/2024Auditoría internaAdquisiciones02/2025Auditoría InternaC.052.2025C.060.2025No aplicaVerificar que el ejercicio de los recursos del servicio de refrigerio, cumplan con las disposiciones presupuestales y contables aplicables; que su adjudicación se haya efectuado de acuerdo a la norma en la materia, que su entrega se haya realizado en los términos de los contratos y/o pedidos pactados; así como que los
trámites de pago cuenten con las autorizaciones necesarias.		Servicios de RefrigerioLegislación UniversitariaC.209.2025https://drive.google.com/file/d/1lmnwmtzm0neELvlJXHjNoSRU6H37edvP/view?usp=sharing0https://drive.google.com/file/d/1QsUVJ0EHMev_8RFGmAibH7acj5xy2hiq/view?usp=sharingDr. Gabriel Soto CortésHombre00https://drive.google.com/file/d/1EJUh5ChC1DlPJcRg92VK4qzD60Z4TTnF/view?usp=sharingAuditoría Interna6/30/2026Informe sin observaciones
20264/1/20266/30/2026202501/01/2025 al 31/12/2025Auditoría internaPresupuesto - erogaciones04/2026Auditoría InternaC.026.2026CAI.004.2026CAI.032.2026Verificar que el presupuesto asignado al Programa Presupuestario "S243-
Programa de Becas Elisa Acuña", en educación superior, se registró y ejerció conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.		Becas Elisa AcuñaLegislación Universitaria y normatividad aplicableC.170.2026https://drive.google.com/file/d/140-o2rRzOSbvIJTwyEht08bUw-54lGje/view?usp=sharing0https://drive.google.com/file/d/1gAFf6Ftu5apssFvLRD1JFbVCo7D3UJus/view?usp=sharingProf. Dr. Gustavo Pacheco LópezHombre00https://drive.google.com/file/d/1kJxPSHL6O5wCa0aBANFWIE_QS1ou_u7J/view?usp=sharingAuditoría Interna6/30/2026Informe sin observaciones

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